淮北市林业局****年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**.**分。全年预算数为****.***元，执行数为****.***元，完成预算的**.**%。主要产出和效果：*是通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，进*步明确职能和目标，各科室自我约束意识及责任意识明显提高。*是通过绩效测评，促使预算的编制更科学、更规范，有利于合理分配资金，发挥资金效益。发现的主要问题：绩效目标评价指标不够合理和细化。下*步改进措施：在编制项目绩效目标时，结合部门实际，细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值，便于年度工作的执行、跟踪和结果考核。
附件：项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
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| 项目名称 | 相山绿化剩余山场植树造林项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | ****元 | ****元 | ***.***元 | ** | **.**% | 9.** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | ****元 | ****元 | ***.***元 | — | **.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
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| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约***亩，其中无林地***亩、疏林地补植***亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木约*****株，保障苗木保存率在**%及以上。 | 完成方山、炸药库西部山场、方山陵园西部山场等3个山场绿化。造林总面积约***亩，其中无林地***亩、疏林地补植***亩。通过春季造林、雨季补植的方式，栽植各类树种苗木约*****株，苗木保存*****株，高于要求**%成活率。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 抚育山场面积 | ≥***亩 | ***亩 | 5 | 5 |
| |||
| 栽植苗木 | ≥*****株 | *****株 | 5 | 5 |
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| 抚育割草面积 | ≥***亩 | ***亩 | 5 | 5 |
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| 质量指标 | 栽植苗木规格 | 株高≥1.** | 株高≥1.** | 5 | 5 |
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| 栽植苗木成活率 | ≥**% | **.**% | 5 | 5 |
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| 防火割草留茬高 | ≤*** | ≤*** | 5 | 5 |
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| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |
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| 完成时间 | ****-****年 | 达成预期目标 | 5 | 5 |
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| 成本指标 | 植树造林总投资 | ≤**** | ***.***元 | ** | ** |
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| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 提高林分质量 | 达成预期目标 | 5 | 5 |
| |||
| 间接效益 | 拓展旅游 | 达成预期目标 | 5 | 5 |
| |||||
| 社会效益 | 民众保护意识 | 提高明显 | 达成预期目标 | 5 | 5 |
| ||||
| 生态效益 | 林区生态 | 有效改善 | 达成预期目标 | 5 | 5 |
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| 可持续影 | 森林生态系统 | 稳定 | 达成预期目标 | 5 | 5 |
| ||||
| 促进林区可持续发展 | 明显 | 达成预期目标 | 5 | 5 |
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| 满意度指标 | 服务对象 | 林地周边群众满意度 | ≥**% | ≥**% | ** | ** |
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| 总分 |
| *** | **.** |
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| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （****年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 林业专项业务工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | ||||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | **.5*元 | **.5*元 | **.*****元 | **分 | **.**% | 9.** | |||||
| 其中：本年财政拨款 | **.5*元 | **.5*元 | **.*****元 | — | **.**% | — | |||||
| 上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | |||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 林业专项业务工作经费，有效保障在林业工作中产生的办公费、培训费、差旅费、印刷费、劳务费、维修费、租赁费、邮寄快递费、公务接待费等业务经费支出，为林业工作顺利开展提供坚实的物质保障。 | 有效保障在林业工作中产生的办公费、培训费、差旅费、印刷费、劳务费、维修费、租赁费、邮寄快递费、公务接待费等业务经费支出，为林业工作顺利开展提供坚实的物质保障。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 | 数量指标 | 服务人数数量 | ≥**人次 | ** | 5 | 5 |
| ||||
| 出差次数、人次 | ≥**人次 | ***人次 | 5 | 5 |
| ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 4 | 4 |
| |||||
| 维修申报处理率 | ≥**% | *** | 4 | 4 |
| ||||||
| 公共设施设备维护保养完好率 | 办公设备基本完好，适应工作要求 | 达成预期指标 | 4 | 4 |
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| 大楼运行管理情况 | 大楼运行管理良好，适应工作要求 | 达成预期指标 | 4 | 4 |
| ||||||
| 时效指标 | 服务完成及时性 | 及时高效处理机关运行维护事宜 | 达成预期指标 | 4 | 4 |
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| 经费支出时效性 | ****年**月 | 达成预期指标 | 4 | 4 |
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| 卫生保洁及时率 | 按时清洁 | 达成预期指标 | 4 | 4 |
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| 成本指标 | 出差补助成本 | ≤***元 | **.***元 | 4 | 4 |
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| 办公运行成本 | ≤***元 | **.***元 | 4 | 4 |
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| 网络服务成本 | ≤6*元 | 1.***元 | 4 | 4 |
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| 效 | 经济效益 | 带动林业产业发展 | 明显 | 达成预期指标 | ** | ** |
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| 社会效益 | 对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 生态效益 | 水电能耗节约率 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 可持续影 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | ** | ** |
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| 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象投诉率 | ≤5% | 0% | 5 | 5 |
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| 服务对象满意度 | ≥**% | ***% | 5 | 5 |
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| 总分 |
| *** | **.** |
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| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 林业有害生物防治体系建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | ***元 | ***元 | **.***元 | ** | **.**% | 7.** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | ***元 | ***元 | **.***元 | — | **.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
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| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）约折合****公里；清理东部山场侧柏枯死木（双条杉天牛、柏肤小蠹危害影响）作业面积1*亩；防治草履蚧****亩；聘**名林业病虫害测报员；购置***套美国白蛾性诱捕器。 | 地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）约折合***.**公里；清理东部山场侧柏枯死木（双条杉天牛、柏肤小蠹危害影响）作业面积1*亩；防治草履蚧****亩；聘**名林业病虫害测报员；购置***套美国白蛾性诱捕器。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 飞机防治作业面积 | ***亩次 | ***亩次 | 3 | 3 |
| |||
| 地面防治作业范围 | ****公里 | ***.**公里 | 3 | 1 | 因飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物效果较好，不需要防治****公里，根据需要实际防治了***.**公里。 | |||||
| 清理侧柏枯死木作业面积 | 1*亩次 | 1*亩次 | 2 | 2 |
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| 防治草履蚧面积 | ****亩 | ****亩 | 3 | 3 |
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| 测报点 | ***处 | ***处 | 3 | 3 |
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| 聘请测报员 | **名 | **名 | 3 | 3 |
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| 质量指标 | 叶片平均保存率 | ≥**% | ≥**% | 3 | 3 |
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| 平均有虫株率 | ＜2% | ＜2% | 3 | 3 |
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| 美国白蛾性诱捕器 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |
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| 病虫害基础设施维护 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |
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| 测报设备 | 完善 | 完善 | 3 | 3 |
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| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 3 | 3 |
| ||||
| 补助发放 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |
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| 完成时间 | ****年 | ****年 | 3 | 3 |
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| 成本指标 | 飞机作业防治美国白蛾 | ≤8元/亩 | 4.**元/亩 | 3 | 3 |
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| 地面防治林业有害生物 | ≤***元/公里 | ***元/公里 | 3 | 3 |
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| 防治草履蚧 | ≤**元/亩 | **元/亩 | 3 | 3 |
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| 效 | 经济效益 | 间接效益 | 拓展旅游业 | 拓展旅游业 | 3 | 3 |
| |||
| 直接效益 | 提高林副产品收益 | 提高林副产品收益 | 3 | 3 |
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| 社会效益 | 林业有害生物成灾率 | ≤5‰ | 0 | 3 | 3 |
| ||||
| 林害损失 | 降低 | 降低 | 3 | 3 |
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| 社会贡献 | 提高绿化质量 | 提高绿化质量 | 3 | 3 |
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| 民众保护意识 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |
| |||||
| 生态效益 | 林区生态 | 有效改善 | 有效改善 | 4 | 4 |
| ||||
| 可持续影 | 森林生态系统 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 |
| ||||
| 促进林区可持续发展 | 明显 | 明显 | 4 | 4 |
| |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 病虫害防治安全满意度 | ≥**% | ≥**% | 5 | 5 |
| |||
| 周边群众满意度 | ≥**% | ≥**% | 5 | 5 |
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| 总分 |
| *** | **.** |
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| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 公益林管护支出项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | ***.****元 | ***.****元 | **.****元 | ** | **.**% | 6.** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | ***.****元 | ***.****元 | **.****元 | — | **.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
|
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| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 建立公益林管护机制，明确管护人员及其管护责任和义务，通过对公益林的管护，进*步优化公益林林分结构，提高林分质量，培育健康生态公益林，减少森林火灾、病虫害发生，使生态公益林空气净化、涵养水源、水土保持、美化环境和社会综合效益等作用得到正常发挥，促使淮北林业全面协调可持续发展。 | 进行公益林优化调整，明确管护人员及其管护责任和义务，通过对公益林的管护，进*步优化公益林林分结构，提高林分质量，培育健康生态公益林，减少森林火灾、病虫害发生，使生态公益林空气净化、涵养水源、水土保持、美化环境和社会综合效益等作用得到正常发挥，促使淮北林业全面协调可持续发展。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 省级公益林管护补偿 | 4.***亩 | 3.*****亩 | 6 | 4 | 公益林优化调整，面积减少 | |||
| 市级公益林管护补偿 | 7.*****亩 | 2.*****亩 | 6 | 2 | 公益林优化调整，面积减少 | |||||
| 质量指标 | 林区基础设施维护 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |
| ||||
| 病虫害防治 | 效果良好 | 效果良好 | 6 | 6 |
| |||||
| 时效指标 | 持续时间 | 1年 | 1年 | 6 | 6 |
| ||||
| 完成时间 | ****年 | ****年 | 6 | 6 |
| |||||
| 成本指标 | 省级公益林管护补偿 | 5元/亩 | 5元/亩 | 7 | 7 |
| ||||
| 市级公益林管护补偿 | **元/亩 | **元/亩 | 7 | 7 |
| |||||
| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 提升公益林质量 | 提升公益林质量 | 5 | 5 |
| |||
| 间接效益 | 拓展旅游 | 拓展旅游 | 5 | 5 |
| |||||
| 社会效益 | 民众保护意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| ||||
| 生态效益 | 林区生态 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |
| ||||
| 可持续影 | 森林生态系统 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |
| ||||
| 促进林区可持续发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |
| |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 公益林管护满意度 | ≥**% | ***% | ** | ** |
| |||
| 总分 |
| *** | **.** |
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| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 规划编制(尾款)项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | **.***元 | **.***元 | 2*元 | **分 | **.**% | 1.** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | **.***元 | **.***元 | 2*元 | — | **.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
|
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 支付淮北市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目、淮北市自然保护地整合优化项目和安徽相山国家森林公园总体规划尾款。 | 支付淮北市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目资金。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 尾款项目数 | 3个 | 1个 | 9 | 3 | 已报国家林草局，还未被批复 | |||
| 质量指标 | 项目完成度 | ***% | **% | 9 | 3 | 已报国家林草局，还未被批复 | ||||
| 时效指标 | 当期资金任务完成率 | ≥**% | **.**% | 8 | 1 | 已报国家林草局，还未被批复 | ||||
| 成本指标 | 外来入侵物种普查 | ≤2*元 | 2*元 | 8 | 8 |
| ||||
| 自然保护地整合优化 | ≤8*元 | 0*元 | 8 | 8 |
| |||||
| 国家森林公园总体规划 | ≤6*元 | 0*元 | 8 | 8 |
| |||||
| 效 | 经济效益 | 间接效益 | 拓展社会、生态、旅游效益 | 达成预期指标 | 8 | 8 |
| |||
| 社会效益 | 促进林业发展 | *般 | 达成预期指标 | 8 | 8 |
| ||||
| 生态效益 | 促进森林生态稳定 | *般 | 达成预期指标 | 7 | 7 |
| ||||
| 可持续影 | 促进林区可持续发展 | 良好 | 达成预期指标 | 7 | 7 |
| ||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥**% | ***% | ** | ** |
| |||
| 总分 |
| *** | **.** |
| ||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 国家森林城市复查项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | ***元 | ***元 | **.***元 | ** | **.**% | 9.** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | ***元 | ***元 | **.***元 | — | **.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
|
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| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 做好城市公园、游园、道路绿化养护维护工作，使养护区域内植树干净整洁，长势良好，无缺株少苗，起到降尘减噪的生态效益，营造良好的市民出行环境。按照《淮北市创建国家森林城市规划（****-****）》，****年至****年巩固提升创建国家森林城市成果，****年通过国家林草局组织的复查。 | 持续做好城市公园、游园、道路绿化养护维护工作，养护区域内植树干净整洁，长势良好，无缺株少苗，起到降尘减噪的生态效益，营造良好的市民出行环境。****年至****年巩固提升创建国家森林城市成果。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 生态科普活动 | ≥2次 | 5 | 5 | 5 |
| |||
| 建立森林、湿地等生态科普知识场所 | ≥2处 | 2 | 5 | 5 |
| |||||
| 创建省级森林村庄示范村 | ≥**个 | ** | 5 | 5 |
| |||||
| 创建省级森林城镇 | ≥1个 | 0 | 5 | 3 | ****年省级未下达创建森林城镇任务 | |||||
| 质量指标 | 造林绿化保存率 | ≥**% | **% | 5 | 5 |
| ||||
| 林地养护标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |
| |||||
| 时效指标 | 持续时间 | =1年 | 1年 | 4 | 4 |
| ||||
| 完成时间 | ****年**月 | ****年**月 | 4 | 4 |
| |||||
| 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
| |||||
| 成本指标 | 省级森林城镇补助标准 | =5*元 | =5*元 | 4 | 4 |
| ||||
| 省级森林村庄示范村补助标准 | =1*元 | =1*元 | 4 | 4 |
| |||||
| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 提升城市绿化 | 达成预期指标 | 6 | 6 |
| |||
| 间接效益 | 提高市民生活环境 | 达成预期指标 | 6 | 6 |
| |||||
| 社会效益 | 提升生态环境效益 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 |
| ||||
| 生态效益 | 森林植被 | 有效保护 | 达成预期指标 | 6 | 6 |
| ||||
| 可持续影 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 |
| ||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 森林城市建设满意度 | ≥**% | **% | 5 | 5 |
| |||
| 市民对绿化环境满意度 | ≥**% | **% | 5 | 5 |
| |||||
| 总分 |
| *** | **.** |
| ||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 林长制项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | ***元 | ***元 | ***元 | ** | ***.**% | ** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | ***元 | ***元 | ***元 | — | ***.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
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| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1.完成林长制培训工作，提升林长履职效能；2.制作时长6分钟林长制汇报专题片或者微视频；3.完成市级林长制公示牌**个，印制林长制考核材料；4.新建南湖林长制科普宣传牌8个。 | 与市委组织部联合开展林长能力提升专题培训，促进林长履职；组织开展林业专题片视频制作。完成实际林长制公示牌更新**处，新增1处，开展林长制信息化平台维保服务；印刷林长制有关材料；更新完善东湖公园林长制科普宣传牌8个。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 培训人次 | ***人次 | ***人次 | 4 | 4 |
| |||
| 培训天数 | 2天 | 2天 | 4 | 4 |
| |||||
| 授课专家 | 6人次 | 4人次 | 4 | 4 |
| |||||
| 林长制公示牌更新数量 | **次 | ** | 4 | 4 |
| |||||
| 林长制科普宣传 | 6块 | 8块 | 4 | 4 | 更新完善东湖公园林长制科普宣传牌8块。 | |||||
| 质量指标 | 培训效果 | 良好 | 良好 | 3 | 3 |
| ||||
| 林长制公示牌质量 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |
| |||||
| 时效指标 | 培训完成时间 | ****年**月前 | ****年9月 | 3 | 3 |
| ||||
| 林长制公示牌更新完成时间 | ****年**月前 | ****年**月 | 3 | 3 |
| |||||
| 成本指标 | 住宿费 | ≤***元/人.天 | ***元/人.天 | 3 | 3 |
| ||||
| 伙食费 | ≤**元/人.天 | **元/人.天 | 3 | 3 |
| |||||
| 场地费 | ≤**元/人.天 | **元/人.天 | 3 | 3 |
| |||||
| 专家授课费 | ****元/人 | ****元/人 | 3 | 3 |
| |||||
| 林长制公示牌费用 | ≤****元/个 | ***元/个 | 3 | 3 | 本年度对**处市级林长制公示牌内容进行更新、修复。 | |||||
| 林长制科普宣传牌 | ≤****元/个 | ****元/个 | 3 | 3 | 本年度未新建科普宣传牌，更新维护8块林长制科普宣传牌。 | |||||
| 效 | 经济效益 | 间接效益 | 林业发展带动经济明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 |
| |||
| 社会效益 | 民众保护意识 | 提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |
| ||||
| 生态效益 | 生态环境 | 有效保护 | 达成预期指标 | 7 | 7 |
| ||||
| 可持续影 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 7 | 7 |
| ||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥**% | **% | ** | ** |
| |||
| 总分 |
| *** | *** |
| ||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 义务植树项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | **.8*元 | **.8*元 | **.***元 | ** | **.**% | 8.** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | **.8*元 | **.8*元 | **.***元 | — | **.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
|
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| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
|
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 完成义务植树项目实施，丰富义务植树活动形式，提高全民义务植树意识。加大义务植树活动宣传力度;建立****年市级义务植树基地;管护市级“互联网+义务植树”网站;完成全民义务植树工程。 | 完成义务植树项目实施，义务植树活动形式丰富多样，全民义务植树意识提高。义务植树活动宣传力度加大;建立****年市级义务植树基地;对市级“互联网+义务植树”网站进行管护;完成****年全民义务植树工程。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 市级领导义务植树 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |
| |||
| 网站维护 | =1次 | 1次 | 5 | 5 |
| |||||
| 义务植树活动种类 | ≥3次 | 5 | 5 | 5 |
| |||||
| 质量指标 | 义务植树方案 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |
| ||||
| 义务植树存活率 | ≥**% | **% | 5 | 5 |
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| 义务植树成果管护 | 完善 | 完善 | 5 | 5 |
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| 时效指标 | 持续时间 | =1年 | 1年 | 5 | 5 |
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| 完成时间 | ****年6月 | ****年6月 | 5 | 5 |
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| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
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| 义务植树基地建设 | ≤***元 | ***元 | 5 | 5 |
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| 效 | 经济效益 | 直接效益 | 提高林地保有量 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 间接效益 | 提升旅游价值 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 社会效益 | 群众参与度 | 提高群众义务植树参与度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 生态效益 | 生态环境保护 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 美化生态环境 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 可持续影 | 促进林业可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
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| 满意度指标 | 服务对象 | 义务植树活动满意度 | ≥**% | **% | 5 | 5 |
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| 群众对义务植树成效满意度 | ≥**% | **% | 5 | 5 |
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| 总分 |
| *** | **.** |
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| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （****年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 林草湿资源保护管理项目 | |||||||||
| 主管部门 | [***]淮北市林业局 | 实施单位 | ******** | |||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | **.9*元 | **.9*元 | **.***元 | ** | **.**% | 9.** | ||||
| 其中：本年财政拨款 | **.9*元 | **.9*元 | **.***元 | — | **.**% | — | ||||
| 上年结转资金 |
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| — |
| — | ||||
| 其他资金 |
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| — |
| — | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 对杜集区徐集村古槐树、孙庄古皂角树；濉溪县铁佛镇古国槐树、*沟镇古国槐树，北善镇柘树等*级古树进行保护修复和病虫害防治；录制拍摄淮北市古树名木宣传专题片；开展造林绿化空间适宜性评估，确定造林绿化空间和位置，研究提出森林覆盖率和林地保有量目标，汇总规划造林绿化空间成果，落实到国土空间规划“*张图”上；完成全市行政区域内林草种质资源普查与收集工作；调查树种种内的变异类型、来源、群落类型、经济性状、抗逆性、保存状况等；完成林草种质资源普查数据整合、资源收集工作；开展湿地本地调查、湿地保护宣传、疫源疫病监测及设施设备维护等工作；开展野生动物收容救护，掌握外来入侵物种在我市的空间分布及其特征，保护野生动植物资源，维护生态平衡。 | 对杜集区徐集村古槐树、孙庄古皂角树；濉溪县铁佛镇古国槐树、*沟镇古国槐树，北善镇柘树等*级古树进行保护修复和病虫害防治；录制拍摄淮北市古树名木宣传专题片；做好野生动植物保护科普宣教工作，完善野生动物收容救护工作，做好野生动物行政管理审批与安全管理检查工作，加强打击破坏野生动植物资源违法犯罪工作，掌握外来入侵物种在我市的空间分布及其特征，保护野生动植物资源，维护生态平衡；初步完成全市行政区域内林草种质资源普查与收集工作。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | *级 | *级指标 | *级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产 | 数量指标 | 恢复*级古树 | ≥5棵 | 5棵 | 2 | 2 |
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| 古树名木管护人员 | 9人 | 9人 | 2 | 2 |
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| 古树名木宣传专题片 | 1个 | 1个 | 2 | 2 |
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| 造林绿化空间适宜性评估 | 1次 | 1次 | 2 | 2 | ||||||
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